Pagos

Tutorial paso a paso

Pagá y validá un pago: el circuito completo, del vecino que sube el comprobante al recibo firmado.

Descripción

Acá se validan los comprobantes que suben los propietarios e inquilinos cuando pagan una expensa por transferencia. Al aprobar un pago, la expensa de esa unidad queda saldada, se registra el ingreso en Contabilidad y el vecino recibe su recibo en PDF por email.

Acceso

• Administrador: acceso completo.
• Encargado: ve los pagos. Para aprobarlos o rechazarlos, el administrador tiene que habilitarlo en Configuración → Permisos del Encargado. Sin ese permiso, la pantalla lo indica y no muestra los botones.
• Propietarios e inquilinos: pagan desde Mis Expensas.

Funcionalidades

Resumen

Tres tarjetas: Pendientes de Validación, Aprobados y Rechazados.

Listado

Cada pago muestra la expensa (período y unidad), quién lo informó, el monto, la fecha y el estado. Cuando llega un comprobante nuevo aparece un aviso en pantalla y la lista se actualiza sola.

Ver el detalle

El ícono de ojo abre el detalle: vecino, unidad, período, monto, estado, fecha de envío y el comprobante, que podés abrir con Ver Documento o descargar.

Aprobar

Desde la fila (tilde verde) o desde el detalle. Antes de confirmar se muestra un resumen:

• Monto informado por el vecino.
• Expensa y, si corresponde, la bonificación por pago en término.
• Corresponde pagar: lo que se da por cobrado.

Al aprobar:

1. La expensa de esa unidad queda saldada.
2. Se registra el ingreso en Contabilidad (categoría Expensas).
3. El vecino recibe una notificación y el recibo en PDF por email.

Rechazar

Desde la fila (cruz roja) o desde el detalle. Pide un motivo, que el vecino ve junto con un botón para reintentar. También le llega por email.

Recibo y verificación

En los pagos aprobados, el detalle ofrece Descargar Recibo (PDF) y Verificar Online, que abre la página pública de verificación del recibo.

Pagos en efectivo

Los pagos recibidos en efectivo o por otro medio se registran desde el detalle de la expensa: ver Expensas → Registrar un pago manual. Quedan aprobados al registrarlos.

Exportar

Descarga un Excel con fecha, vecino, email, unidad, período, monto, estado, tipo de pago y fecha de validación.

Estados

Estado	Descripción
Pendiente Validación	El vecino subió el comprobante y espera la revisión.
Aprobado	La administración lo aprobó; la expensa quedó saldada.
Rechazado	La administración lo rechazó, con un motivo.

Filtros y búsqueda

• Búsqueda: por nombre del vecino o período.
• Estado: Todos, Pendiente Validación, Aprobado, Rechazado.